各单位：

为加强采购招标监督管理，进一步规范采购招标工作，落实招标主体责任，校纪委决定在全校范围内开展招标采购项目专项监督检查工作。现就有关事项通知如下：

一、检查对象

各采购单位。

二、检查方式

检查采取自查自纠和现场检查相结合方式。在各单位全面开展自查自纠工作的基础上，学校组织纪检监察室、财务处、审计处、国有资产管理处等相关部门开展现场抽查。

三、检查内容

本次检查内容为2018年5月1日至2021年9月1日（项目立项批准时间）各单位自行组织实施的采购项目。

1.是否经过单位审批（自行采购项目审批表须经采购管理员和分管领导签字并加盖公章）,是否存在未批先购情况。

2.是否存在化整为零规避政府采购的情形。

3.是否存在以自行采购方式违规采购自行采购限额以上货物和服务。

4.各单位是否通过召开党政联席会议、采购工作小组会议研究确定成交供应商并形成会议纪要。

5.采购合同和验收是否符合规定。

6.采购项目各环节是否存在流程颠倒现象。

7.是否在采购过程及管理上实行采购、验收、管理人员的分离。

8.采购项目是否登记造册并存档，档案是否齐全完整。每个项目的档案必须包括但不限于以下材料：自行采购项目审批表、采购公告、采购工作小组会议纪要、采购结果公告、合同、验收单。

9.采购项目相关材料是否按照要求向纪委事前报备、是否按照《宝鸡文理学院纪检监察综合信息平台使用管理办法》的要求填报系统。

四、检查步骤

本次检查分为自查自纠、现场检查、反馈整改三个阶段，具体时间安排如下：

1.自查自纠阶段（2021年9月17日—2021年10月12日）。各单位根据本通知要求，整理自行采购项目档案材料，对照检查内容进行自查，填写《宝鸡文理学院各单位自行采购专项检查情况表》（见附件），经单位负责人签字加盖公章后于10月12日前报送校纪委办公室，电子版发送至jjs3566223@163.com.

2.现场检查阶段（2021年10月13日—2021年11月30日）。校纪委成立检查组，深入各单位采取查阅项目材料、交流谈话的方式对各单位自行采购情况进行检查。

3.反馈整改阶段（2021年12月1日—2021年12月31日），对各单位的自查自纠情况，以及现场检查中发现的问题进行汇总，并下发整改通知。各单位要认真对待查摆出的问题，有针对性地提出整改措施，并于2021年12月底前完成整改。

五、工作要求：

1.各单位要高度重视本次监督检查工作，主要负责人要切实担起责任，狠抓落实，不得搞形式、走过场、隐瞒不报。对自查自纠走过场，搞形式和隐瞒不报的一经查实将由校纪委严肃查处。

2.各单位要以此次自查自纠工作为契机，进一步提高规范招标采购意识，确保招标采购工作更加合法合规。

3.国有资产管理处等部门要进一步加强校内自行采购项目管理与监督，严格采购程序，严防采购工作风险隐患，促进采购行为规范化和制度化。

附件：《宝鸡文理学院各单位自行采购专项检查情况表》

中共宝鸡文理学院纪律检查委员会

2021年9月17日